本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

　　单位法人代表签字：                          

　　目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2025年主要工作任务

　　3.2025年单位预算编制情况及说明

　　4.2025年单位预算表

　　5.名词解释

　　6.2024年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　荆门市科技馆是公益一类全额拨款事业单位，主管单位为荆门市科学技术协会，2003年荆门市城建学校与科技馆合并而成的，其主要职责是：普及科技知识，提供科普展示场所，向社会公众进行科普展览、科普知识宣传教育，完成上级交办的其它事项。

　　（二）内设机构

　　市科技馆内设四个职能部室，分别是：办公室、制作部、展教部，培训部。

　　荆门市科技馆有核定编制19名，实有在编人数18人，劳务派遣人员5人，退休7人。

　　二、2025年主要工作任务

　　(一)党建工作

　　1.加强思想引领。加强学习，学习《中国共产党章程》、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党纪学习教育常态化长效化。

　　2.坚持全面从严治党，大力加强党风廉政建设。一是以巡察整改为契机，全面梳理、健全科技馆规章制度，建立长效监管机制。二是加强公务接待、公车管理、严禁违规操办婚丧喜庆事宜。三是加强工程建设、展品采购、人员招聘等重点领域的规范管理，严格程序，公开透明，及时汇报。四是加强警示教育，筑牢思想堤坝。

　　3.持续开展“支部创红旗，党员创五星”活动。结合科技馆工作实际，充分发挥科技馆科普主阵地的作用和科普资源优势，扎实开展创建活动，将党建工作、科普工作、志愿者服务工作有机结合形成党建特色。半年开展一次“五星党员”评选并进行表彰，树立榜样，发挥榜样的引领作用。

　　(二)业务工作

　　1.扎实开展“科普双百”活动。

　　（1）馆内活动。一是做好展厅免费开放各项工作，2025年接待参观人数达到10万人次以上。二是依托青少年馆新展品举办2期有特色临时展览。三是加强与民营科普机构的合作，打造“公办+民营”科普模式，最大限度发挥科普资源共建、共享、共用。开展8次“科普公益课堂”，举办科普讲座活动6次。

　　（2）馆外活动。利用主题科普展板开展科普巡展活动，全年组织不少于16次，受众2万人次以上。二是积极主动与全市各中小学加强联系，开展“科技馆活动进校园”活动，2025年开展16次以上进校园活动。充分发挥科普大篷车灵活机动的特点，积极主动面向乡镇、偏远地区开展科普活动，努力实现科普全覆盖。三是开展“科普助力乡村振兴”活动2次，组织农技专家到田间地头为农民传经送宝，帮助农民增产增收。

　　2.持续完善“1+N”科普平台建设，推动构建全域大科普工作格局

　　(1)支持县（市、区）科技馆发展，带动民营科普机构做大做强，以市科技馆为依托，以流动科技馆、科普大篷车为载体，发挥民营科普场馆的特色优势，联合开展系列科普活动，形成“科普大合唱”格局，通过举办科技夏令营，开展特色研学，科普旅游等形式，扩大民营科普场馆的影响力，增加其人流量。支持、指导钟祥、京山科技馆做大做强。整合域内科普资源，实现科普资源共建共享，完善“1+N”科普体系建设，构建全域大科普工作格局。

　　(2)加强展厅运行管理，及时维修故障展品，保障展品完好率在90％以上。

　　(三)宣传工作

　　一是加大宣传投入，加强宣传力度。继续保持与市级媒体的联系，保证我馆的报道频次，2025年在省级媒体宣传2次以上，在省科协网站10次以上。二是创新科普形式，加大数字科普建设力度。充分发挥新媒体的作用，运行维护好我馆网站和微信公众号。

　　(四)加强阵地建设，提升服务能力。

　　高效优质完成青少年科技馆改造工程，不断满足公众对科普展教工作的基本需求，增强人民群众获得感，2025年开馆运行。

　　(五)中心工作

　　（一）大力支持、协助市科协做好包联村乡村振兴工作。

　　（二）常态化开展志愿服务活动。规范学雷锋志愿服务站、岗建设，壮大科普志愿服务队伍，做好日常记录。常态化开展展厅科普志愿服务活动，为观众提供优质服务。积极参与全市志愿服务活动，全力配合各部门的创城工作。加强科技馆阵地和设施建设，完善配套设施建设，为观众营造舒适、整洁、方便的参观环境。

　　三、2025年部门预算编制情况及说明

　　（一）2025年收支预算总表说明及增减原因

　　1.预算收入情况

　　2025年收入预算818.67万元。其中：财政拨款收入419.67万元，青少年科技馆改造资金370万元（政府性基金财政拨款）,公用经费缺口20万元，省转移支付资金2万元，非税成本性支出7万元。

　　2.支出预算说明

　　单位全年支出818.67万元。按功能科目分类到项分别是：基本支出419.67万元，其中公用经费支出28.01万元，对个人和家庭补助支出26.46万元（退休人员社保统筹待遇），工资福利性支出365.2万元（在职人员工资、奖励性补贴、改革性补贴，含医保20.56万元，养老保险35.31万元，住房公积金30.09万元）；

　　项目支出399万元，其中：公用经费缺口20万元（主要用科技馆展厅的运行和维护等）;非税收入成本性支出7万元用于场馆维护和维修，省转移支付资金2万元，青少年科技馆改造资金370万元用于石化影剧院改造。

　　3.收支预算总表说明及增减原因

　　2025年预算818.67万元比2024年预算938.49万元，增减少了119.82万元，减幅13%，主要是今年项目预算支出中没有中央财政转移支付补助资金，等待资金下达后再申报。2025年青少年科技馆改造资金计划370万元，公用经费缺口经费20万元，与去年11万元相比增加了9万元，用于驻村扶贫补贴。总体与去年相比，项目支出预算减少。

　　（二）财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明

　　1.“三公”经费情况

　　2025年“三公”经费部门预算开支2.4万元，其中接待费万0.1万元、公务车购置及运行费2.3万元、因公出国（境）费无。

　　2.“三公”经费增减变化情况及原因

　　与2024年“三公”经费预算批复安排的2.38万元相比，今年“三公”经费有所减少，与去年基本持平。

　　（三）单位公用经费缺口安排情况

　　2025年公用经费缺口20万元，比2024年预算安排的11万元相比，增加了9万元。

　　（四）政府采购情况

　　2025年我单位政府采购预算为370万元，主要是青少年科技馆改造资金370万元用于房屋的大型修缮后期完工结算。

　　（五）国有资产占用情况

　　2024年末有固定资产原值2509.45万元，较2023年末的2247.78万元相比，增加261.67万元，增幅12%。主要原因是2024年青少年科技馆改造工程中展品购置费290.42万元已入在建工程。

　　本年度末有负债5.36万元，其中文林高中押金5万元，物业管理费0.3万元。较2023年末负债28.3万元，相比减少了22.94万元，资产负债率较低，没有什么风险。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　2025年，市级财政安排市科技馆专项资金共20万元，主要用于保障市科技馆正常运转所需开支。

　　根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，我馆对项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2025年部门预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　1.公民科学素质——是公民具备基本科学素质，一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力，建设创新型国家，实现经济社会全面协调可持续发展，构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。

　　2.全民科学素质行动计划——旨在全面推动我国公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。

　　3.公民科学素质指标（Civic Scientific Literacy）简称CSL——是反映群体公民科学素质发展水平的综合指标，由了解科学知识、理解科学方法、理解科技对个人和社会的影响等三部分构成。

　　4.公民科学素质调查内容有哪些？

　　（1）公民对科学技术的态度：对科技的感兴趣程度；对科学技术及其发展的看法；科学技术职业的声望。

　　（2）公民对科学的理解程度：了解科学知识；理解科学方法；理解科技对个人和社会的影响。

　　（3）公民的科技信息来源：获取科技信息的渠道；利用科普设施的状况；参加科普活动的情况；参与科技公共事务的程度。

　　5.科技馆免费开放--中国科协、中宣部、财政部在2015年发出了关于全国科技馆免费开放的通知（科协发普字[2015]20号），科技馆是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放，是全面贯彻落实党的十八大精神，向公众提供公平均等科普公共服务的重要内容，对于提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家、文化强国、美丽中国，推进社会主义核心价值观建设具有重大意义。

　　六、2024年末地方政府债务使用情况说明

　　本单位无。

　　2025年2月10日

　　附件：荆门市科技馆2025年部门预算公开表.xls